Na het opstellen van voorliggende begroting heeft nog een aantal wijzigingen/ontwikkelingen plaatsgevonden die financiële gevolgen hebben.  Deze zijn samengevat in onderstaande tabel. Betreffende financiële gevolgen worden meegenomen in de 1e begrotingswijziging. Deze wijzigingen zijn cijfermatig niet verwerkt in deze programmabegroting. De raad wordt dus gevraagd naast de primaire programmabegroting, ook onderstaande 1e begrotingswijziging vast te stellen.

* Incidenteel voordelig

Toelichting op 1e begrotingswijziging:

B: Effect septembercirculaire 2018
De septembercirculaire laat onderstaand beeld zien:

C: CAK invoering abonnementstarief
Op dit moment lopen de discussies over de invoering van het abonnementstarief. De meningen tussen de VNG en het ministerie zijn uiteenlopend. Wij verwachten dat de invoering niet al in 2019. Daarnaast zijn er nog onduidelijkheden over de effecten voor de gemeenten. De in de perspectiefnota 2019 voorgestelde verlaging van de inkomsten stellen wij voor 1 jaar uit.

D: Ondersteuning griffie
Per abuis is de ondersteuning griffie vanaf 2020 maar voor 0,25 Fte uitbreiding meegenomen. Dit had 0,5 Fte uitbreiding moeten zijn. Enkel in 2019 wordt er rekening gehouden met 0,5 Fte voor een half jaar (=0,25 Fte)

E: Verhoging OZB inkomsten
In de huidige begroting worden de OZB inkomsten enkel geïndexeerd met de percentages waarmee door het rijk in de algemene uitkering gerekend wordt. Met deze wijziging laten wij de OZB inkomsten met 4% extra stijgen. Voor een gemiddelde woning zal dit resulteren in een lastenverzwaring van ongeveer € 13 per jaar.

Structurele begrotingssaldo:
In het hoofdstuk "Incidentele baten en lasten" is een berekening gemaakt van het structurele begrotingssaldo. Voor 2019 wordt een voordelig structureel saldo van € 22.000 verwacht. Hieronder wordt het effect van de 1e begrotingswijziging op het structurele saldo weergegeven.