Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
510 | Sportbeleid en activering | L | 344 | 322 | 320 | 323 | 326 | 330 | |
B | 11 | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
520 | Sportaccommodaties | L | 336 | 369 | 364 | 369 | 364 | 377 | |
B | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
530 | Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | L | 64 | 21 | 21 | 31 | 31 | 31 | |
B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
540 | Musea | L | 9 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
550 | Cultureel erfgoed | L | 5 | 16 | 46 | 16 | 16 | 16 | |
B | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
560 | Media | L | 63 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
570 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | L | 1.022 | 1.083 | 1.111 | 1.146 | 1.135 | 1.141 | |
B | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||
Totaal lasten programma 5 | 1.843 | 1.884 | 1.935 | 1.957 | 1.946 | 1.966 | |||
Totaal baten programma 5 | 143 | 160 | 171 | 171 | 171 | 171 | |||
Saldo lasten en baten programma 5 | 1.701 | 1.725 | 1.764 | 1.786 | 1.775 | 1.795 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | De vergoedingen voor het inzetten van de buurtsportcoaches stijgen door meer inzet | B | -12 | V |
2. | In 2018 is de vloer van de gymzaal in Chaam gerepareerd, deze kosten komen niet terug in 2019 | L | -15 | V |
3. | In 2019 zal de archeologische verwachtingen- en beleidskaart opgesteld worden, dit zijn incidentele lasten | L | 30 | N |
4. | Hogere lasten groenonderhoud bij duikers en natuurpercelen | L | 18 | N |
5. | Incidenteel budget voor 75 jarige bevrijding | L | 7 | N |
6. | Diverse kleine verschillen | L/B | 11 | N |
Totaal | 39 | N |