Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
040 | Overhead | L | 2.839 | 2.965 | 2.972 | 3.005 | 3.029 | 3.084 | |
B | 229 | 130 | 128 | 126 | 96 | 96 | |||
Totaal lasten Overhead | 2.839 | 2.965 | 2.972 | 3.005 | 3.029 | 3.084 | |||
Totaal baten Overhead | 229 | 130 | 128 | 126 | 96 | 96 | |||
Saldo lasten en baten Alg. Dekkingsmiddelen | 2.610 | 2.834 | 2.843 | 2.879 | 2.933 | 2.989 | |||
Toelichting budgetverschillen:
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | De afschrijvingsduur van diverse ICT activa is verstreken waardoor de kapitaalslasten in 2019 lager zijn dan in 2018 | L | -30 | V |
2. | De verdeling van de ABG bijdrage over de taakvelden is op diverse punten aangepast waardoor op overhead meer lasten op de overhead terechtkomen, op andere taakvelden in de begroting resulteert dit in voordelen. Daarnaast is ook de bijdrage in 2019 aan de ABG hoger dan in 2018 | L | 35 | N |
3. | Diverse kleine verschillen | L | 4 | N |
Totaal | 9 | N |