Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
010 | Bestuur | L | 731 | 855 | 1.002 | 914 | 893 | 951 | |
B | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
020 | Burgerzaken | L | 358 | 344 | 340 | 337 | 327 | 322 | |
B | 264 | 226 | 206 | 195 | 192 | 173 | |||
030 | Beheer overige gebouwen en gronden | L | 14 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | |
B | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Totaal lasten programma 0 | 1.104 | 1.217 | 1.361 | 1.269 | 1.238 | 1.290 | |||
Totaal baten programma 0 | 340 | 227 | 207 | 196 | 193 | 174 | |||
Saldo lasten en baten programma 0 | 764 | 991 | 1.155 | 1.073 | 1.046 | 1.117 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | De werkkostenregeling stond in de begroting 2018 op algemene dekkingsmiddelen, vanaf 2019 wordt deze (terecht) begroot op taakveld 010 bestuur | L | 24 | N |
2. | Dit wordt veroorzaakt door de stijging van het aantal fte wethouders naar 2,7 in 2019. (De kosten zijn in 2018 lager omdat het nieuwe college in 2018 is aangetreden) | L | 41 | N |
3. | In 2018 zijn er kosten geweest voor de screening van de nieuwe wethouders en de doorontwikkeling van de gemeenteraad. Deze kosten zijn incidenteel in 2018 | L | -23 | V |
4. | In verband met het afscheid van de huidige griffier worden er eenmalige lasten verwacht. Deze zijn onder andere voor de warme overdracht van de taken | L | 101 | N |
5. | De leges voor de rijbewijzen en reisdocumenten zijn beide met € 10.000 naar beneden bijgesteld. Dit is conform de huidige verwachtingen | B | 20 | N |
6. | Stijging kosten ondersteuning griffie | L | 15 | N |
7. | Diverse kleine verschillen | L/B | -14 | V |
Totaal | 164 | N |