Indicatoren BBV
1 | Formatie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Eenheid | Fte per 1.000 inwoners | ||||
Bron | Eigen gegevens | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0 | 0 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,28 |
Beoogde maatschappelijke effecten: er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | |||||
Het gaat hier om de toegestane formatie in fte van het ambtelijk apparaat op peildatum 1 januari. Uitgangspunt is het vastgestelde formatieplan. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend de functies van de gemeentesecretaris, de griffier en ondersteuning griffie. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | |||||
2 | Bezetting | ||||
Eenheid | Fte per 1.000 inwoners | ||||
Bron | Eigen gegevens | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,28 | ||
Beoogde maatschappelijke effecten: er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | |||||
Het gaat hier om het werkelijk aantal fte dat werkzaam is, inclusief eventuele boventallige medewerkers. Vanwege de ABG-samenwerking betreft het hier uitsluitend functies van de gemeentesecretaris, de griffier en ondersteuning van de griffier. Er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | |||||
3 | Apparaatskosten | ||||
Eenheid | Kosten per inwoner | ||||
Bron | Eigen begroting | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
655 | 677 | ||||
Beoogde maatschappelijke effecten: er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | |||||
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering van de organisatorische zaken. | |||||
4 | Externe inhuur | ||||
Eenheid | Kosten % van tot. loonsom + tot. kost inhuur ext. | ||||
Bron | Eigen begroting | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
11,10 | 2,12 | 1,90 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | |||||
Onder externe inhuur wordt verstaan: het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. | |||||
5 | Overhead | ||||
Eenheid | % van de totale lasten | ||||
Bron | Eigen begroting | ||||
Realisatie | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Begroot |
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
10 | 13 | 14 | |||
Beoogde maatschappelijke effecten: er is in deze geen maatschappelijk effect beoogd. | |||||
Onder overheadkosten vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de | |||||