Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
710 | Volksgezondheid | L | 347 | 378 | 363 | 363 | 363 | 363 | |
B | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
720 | Riolering | L | 944 | 735 | 862 | 888 | 894 | 895 | |
B | 1.369 | 1.330 | 1.377 | 1.399 | 1.399 | 1.399 | |||
730 | Afval | L | 966 | 799 | 921 | 930 | 930 | 930 | |
B | 1.096 | 1.097 | 1.084 | 1.094 | 1.094 | 1.094 | |||
740 | Milieubeheer | L | 372 | 373 | 459 | 475 | 495 | 528 | |
B | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
750 | Begraafplaatsen en crematoria | L | 17 | 19 | 18 | 19 | 18 | 18 | |
B | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |||
Totaal lasten programma 7 | 2.646 | 2.303 | 2.624 | 2.675 | 2.701 | 2.734 | |||
Totaal baten programma 7 | 2.506 | 2.480 | 2.504 | 2.535 | 2.535 | 2.535 | |||
Saldo lasten en baten programma 7 | 141 | -177 | 120 | 139 | 165 | 199 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | De lasten voor de GGD zijn conform de begroting van de GGD in 2019 lager dan in 2018 | L | -31 | V |
2. | Hogere kapitaallasten door investering in 2018 (begroot) in AED's. kapitaallasten starten in 2019. | L | 14 | N |
2. | De opbrengst van de rioolheffing stijgt als gevolg van de indexering | B | -34 | V |
3. | Het saldo van het taakveld riolering wordt verrekend met de voorziening | L/B | -30 | V |
4. | Hogere kapitaallasten in 2019 ten opzichte van 2018 door investeringen in 2018 in rioleringen. | L | 36 | N |
5. | De bijdrage aan de ABG was in 2018 te laag begroot, dit betreft een administratieve verschuiving van lasten binnen de gemeente. | L | 108 | N |
6. | Het saldo van het taakveld afval wordt verrekend met de voorziening | L | -27 | V |
7. | De bijdrage aan de ABG was in 2018 te laag begroot, dit betreft een administratieve verschuiving van lasten binnen de gemeente | L | 178 | N |
8. | Opbrengst afvalstoffenheffing hoger door indexering | B | -9 | V |
9. | De bijdrage aan de omgevingsdienst stijgt in 2019 ten opzichte van 2018 | L | 42 | N |
10. | In 2018 hebben wij incidenteel middelen ontvangen voor het klimaatbeleid, in 2019 zullen wij deze niet ontvangen | B | 10 | N |
11. | Vanaf 2019 zijn de kosten voor milieu hoger in verband met het verhogen van de formatie en het beschikbaar stellen van een werkbudget voor duurzaamheid. In 2018 was incidenteel € 7.000 beschikbaar voor het opstellen van de duurzaamheidsvisie | L | 35 | N |
12. | In 2019 zullen incidenteel metingen voor luchtkwaliteit plaatsvinden | L | 15 | N |
13. | In 2018 waren de kosten van de overdracht van bodemtaken naar gemeenten hoger dan in 2019 | L | -5 | V |
14. | Diverse kleine verschillen | L/B | -5 | V |
Totaal | 297 | N |