Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
610 | Samenkracht en burgerparticipatie | L | 548 | 736 | 633 | 586 | 586 | 587 | |
B | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
620 | Wijkteams | L | 127 | 133 | 133 | 134 | 135 | 136 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
630 | Inkomensregelingen | L | 1.933 | 1.588 | 1.875 | 1.880 | 1.886 | 1.892 | |
B | 1.361 | 1.030 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 | |||
640 | Begeleide participatie | L | 551 | 557 | 523 | 471 | 464 | 464 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
650 | Arbeidsparticipatie | L | 251 | 267 | 246 | 250 | 255 | 259 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
660 | Maatwerkvoorziening (WMO) | L | 263 | 280 | 239 | 240 | 241 | 243 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
671 | Maatwerkdienstverlening 18+ | L | 1.359 | 1.305 | 1.188 | 1.188 | 1.198 | 1.203 | |
B | 156 | 147 | 107 | 107 | 107 | 107 | |||
672 | Maatwerkdienstverlening 18- | L | 2.266 | 2.240 | 1.931 | 1.906 | 1.883 | 1.859 | |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
681 | Geëscaleerde zorg 18+ | L | 59 | 45 | 65 | 45 | 45 | 45 | |
B | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
Totaal lasten programma 6 | 7.359 | 7.151 | 6.833 | 6.699 | 6.693 | 6.689 | |||
Totaal baten programma 6 | 1.539 | 1.202 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | 1.438 | |||
Saldo lasten en baten programma 6 | 5.820 | 5.949 | 5.395 | 5.261 | 5.255 | 5.251 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | In 2018 worden er incidentele lasten verwacht in verband met de ontwikkelingen binnen de decentralisaties. Deze worden in 2019 niet verwacht | L | -100 | V |
2. | In 2018 was het budget voor subsidies incidenteel hoger in verband met het plaatsen van een berging bij Taxandria | L | -10 | V |
3. | Lasten voor effe buurten zijn in 2019 lager dan in 2018 | L | -2 | V |
4. | De lasten voor de sociale werkvoorziening worden geraamd op basis van de baten in de algemene uitkering. In 2019 ontvangen wij hiervoor minder dan in 2018. Hierdoor worden ook de lasten lager geraamd | L | -34 | V |
5. | In 2018 zijn er incidentele kosten geweest voor de vestiging van vluchtelingen, deze zullen zich in 2019 niet voordoen | L | -19 | V |
6. | In 2018 verwachten wij eenmalig hogere lasten voor de aanpassing van woning (WMO) Hierdoor is het beschikbare budget in 2019 lager dan in 2018 | L | -40 | V |
7. | Door de wijzigingen (wettelijk) van de eigen bijdrage WMO verwachten wij minder baten | B | 40 | N |
8. | In 2018 verwachten wij een piek in de kosten voor jeugdzorg, hiervoor hebben wij ook extra middelen van het rijk ontvangen. In 2019 verwachten wij een lichte daling van de lasten ten opzichte van 2018. | L | -309 | V |
9. | In 2019 verwachten wij incidentele lasten voor de voorbereiding van de decentralisatie van beschermd wonen en de aanpak van verwarde mensen. Hierdoor zijn de lasten in 2019 hoger dan in 2018 | L | 20 | N |
10. | Verlaging budget lichte ondersteuning, eerder te hoog ingeschat | L | -12 | V |
11. | Doorbelasting van de ABG wordt vanaf 2019 in ABG bijdrage meegenomen. In 2018 wordt deze separaat gefactureerd | L | -70 | V |
11. | Diverse kleine verschillen | L/B | -18 | V |
Totaal | -554 | V |