Begroting 2019

Programmaplan

Wat gaat het kosten?

Bedragen X € 1.000

Code

Omschrijving taakveld

Rekening

Begroting

Begroting

Meerjarenbegroting

2017

2018

2019

2020

2021

2022

710

Volksgezondheid

L

347

378

363

363

363

363

B

10

10

10

10

10

10

720

Riolering

L

944

735

862

888

894

895

B

1.369

1.330

1.377

1.399

1.399

1.399

730

Afval

L

966

799

921

930

930

930

B

1.096

1.097

1.084

1.094

1.094

1.094

740

Milieubeheer

L

372

373

459

475

495

528

B

0

11

1

1

1

1

750

Begraafplaatsen en crematoria

L

17

19

18

19

18

18

B

31

32

32

32

32

32

Totaal lasten programma 7

2.646

2.303

2.624

2.675

2.701

2.734

Totaal baten programma 7

2.506

2.480

2.504

2.535

2.535

2.535

Saldo lasten en baten programma 7

141

-177

120

139

165

199

Toelichting budgetverschillen

De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

L/B

Bedrag

V/N

1.

De lasten voor de GGD zijn conform de begroting van de GGD in 2019 lager dan in 2018

L

-31

V

2.

Hogere kapitaallasten door investering in 2018 (begroot) in AED's. kapitaallasten starten in 2019.

L

14

N

2.

De opbrengst van de rioolheffing stijgt als gevolg van de indexering

B

-34

V

3.

Het saldo van het taakveld riolering wordt verrekend met de voorziening

L/B

-30

V

4.

Hogere kapitaallasten in 2019 ten opzichte van 2018 door investeringen in 2018 in rioleringen.

L

36

N

5.

De bijdrage aan de ABG was in 2018 te laag begroot, dit betreft een administratieve verschuiving van lasten binnen de gemeente.

L

108

N

6.

Het saldo van het taakveld afval wordt verrekend met de voorziening

L

-27

V

7.

De bijdrage aan de ABG was in 2018 te laag begroot, dit betreft een administratieve verschuiving van lasten binnen de gemeente

L

178

N

8.

Opbrengst afvalstoffenheffing hoger door indexering

B

-9

V

9.

De bijdrage aan de omgevingsdienst stijgt in 2019 ten opzichte van 2018

L

42

N

10.

In 2018 hebben wij incidenteel middelen ontvangen voor het klimaatbeleid, in 2019 zullen wij deze niet ontvangen

B

10

N

11.

Vanaf 2019 zijn de kosten voor milieu hoger in verband met het verhogen van de formatie en het beschikbaar stellen van een werkbudget voor duurzaamheid. In 2018 was incidenteel € 7.000 beschikbaar voor het opstellen van de duurzaamheidsvisie

L

35

N

12.

In 2019 zullen incidenteel metingen voor luchtkwaliteit plaatsvinden

L

15

N

13.

In 2018 waren de kosten van de overdracht van bodemtaken naar gemeenten hoger dan in 2019

L

-5

V

14.

Diverse kleine verschillen

L/B

-5

V

Totaal

297

N