Bedragen X € 1.000 | |||||||||
Code | Omschrijving taakveld | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
810 | Ruimtelijke Ordening | L | 634 | 520 | 549 | 490 | 484 | 448 | |
B | 135 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
820 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | L | 3.418 | 590 | 1.134 | 662 | 536 | 541 | |
B | 4.126 | 1.840 | 1.897 | 1.070 | 827 | 835 | |||
830 | Wonen en bouwen | L | 326 | 319 | 274 | 274 | 275 | 276 | |
B | 415 | 513 | 365 | 363 | 360 | 360 | |||
Totaal lasten programma 8 | 4.377 | 1.429 | 1.957 | 1.426 | 1.295 | 1.265 | |||
Totaal baten programma 8 | 4.676 | 2.361 | 2.270 | 1.441 | 1.195 | 1.203 | |||
Saldo lasten en baten programma 8 | -298 | -932 | -313 | -15 | 100 | 62 | |||
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de ramingen in begroting 2019 en begroting 2018 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | |
|---|---|---|---|---|
1. | In 2019 wordt eenmalig geld beschikbaar gesteld voor Het Markdal, duurzaam en vitaal. Hierdoor zijn de kosten in 2019 hoger dan in 2018. | L | 50 | N |
2. | In 2018 is een sloopsubsidie toegekend, dit wordt in 2019 nog niet verwacht | L | -6 | V |
3. | In 2018 zijn hier kosten geboekt voor de voorbereiding van de CPO2 in Chaam | L | -25 | V |
4. | In 2018 zijn er incidentele kosten voor het actualiseren van bestemmingsplannen begroot in 2019 niet | L | -25 | V |
5. | In 2019 worden middelen beschikbaar gesteld voor de invoering van de omgevingswet | L | 50 | N |
6. | De bouwgrondexploitaties vormen binnen de begroting een gesloten exploitatie. Het saldo van de lasten en baten wordt geactiveerd. Eventueel gerealiseerde winsten (percentage of completion methode) worden toegevoegd aan de algemene reserve grondbedrijf. Voor eventuele toekomstige verliezen wordt een voorziening gevormd. Mutaties in deze voorzieningen worden ten gunste of ten laste gebracht van de algemene reserve grondbedrijf. | L/B | 487 | N |
7. | In 2018 ontvingen wij een extra bate in verband met de afronding van de verkoop van Intergas hierdoor zijn de baten in 2018 hoger dan in 2019 | B | 120 | N |
8. | In 2018 was een restantkrediet voor bestemmingsplannen en het opstellen van de woonvisie beschikbaar, hierdoor is het budget in 2018 hoger dan in 2019 | L | -40 | V |
9. | Diverse kleine verschillen | L/B | 8 | N |
Totaal | 619 | N |